关于印发《福建省加油站安全生产标准化评审工作细则（试行）》的通知

A级要素

权重

系数

得分计算方法

负责人与职责

0.10

每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：

式中—总分值；

      —权重系数;    

   i—各要素得分值；

n—要素个数。

企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下：

 式中—实得分值；

        —扣除缺项后的要素满分值。

风险管理

0.10

法律法规与管理制度

0.10

培训教育

0.15

站场站房及设备设施

0.20

作业安全

0.15

事故与应急

0.05

检查与自评

0.15附件1

加油站安全生产标准化A级要素权重系数和评审总分值的计算方法

单位名称

地    址

性    质

□国有  □集体  □民营  □私营  □合资  □独资  □其它

法人代表

电      话

邮    编

联 系 人

电      话

传    真

手      机

电子信箱

有否倒班

□ 有     □ 否

如有，请注明倒班人数及方式

员工总数

厂 休 日

可否占用

1．本次申请的考核为：  □一级企业考核  □二级企业考核  □三级企业考核                                         

2．如加油站是某集团公司的成员，请注明其名称：

3．是否取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：

4．安全标准化牵头部门：

5．现场评审时您希望使用何种语言？  □汉语   □英语   □其它

6．计划在什么时间评审?

7．加油站相关负责人

姓名

职务

姓名

职务

姓名

职务

8．申请方主要化学品名称、用途、数量：

名  称

用  途

数量（Kg）

属  性

上年度销售收入:                            &nbs, p;&nb, sp;  油罐总容积:

站区面积:                                      

1.近一年发生死亡、重伤事故及职业病情况：

2．可能造成较大安全、职业键康影响的活动和服务：

3．安全管理状况（近几年主要业绩）

4．有无特殊危险区域或限制的情况：

1．是否同意遵守考核评级要求并提供考核所必需的信息？□是   □否

2．在提交申请书时请同时提交如下文件：

²               基本情况简介

²               安全标准化工作自评报告

²               营业执照和经营许可证复印件

²               企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件

²               地理位置图及总平面布置图

²               加油站主要设备设施清单

²               安全标准化管理制度清单

²               危险化学品建设项目安全许可文件

自评得分：

法定代表人签名：                      （申请单位盖章）

日期：     年    月    日

申请评审的企业应承担下列义务：

（1）依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）、《福建省加油站安全生产标准化达标评审工作细则》及其它有关规定实施安全生产标准化并有效运行；

（2）同意遵守评审要求，提供评审所需要的信息。

联系人： 

地  址：

邮  编： 

电  话： 

传  真：

     Email：

加油站名称

8项A级要素

企业自评得分

A级要素

权重系数

标准分

自评得分

负责人与责任

0.10

100

风险管理

0.10

100

法律法规与管理制度

0.10

100

培训教育

0.15

100

站场站房及设备设施

0.20

100

作业安全

0.15

100

事故与应急

0.05

100

检查与自评

0.15

100

总分

企业所在县（市、区）安监局意见

（盖章） 

年      月     日

企业所在设区市安监局意见

（盖章）

                                  年      月     日

加油站名称：                                 

加油站地址：

电话：                 传真：               邮编：

自评/评审组长：  

成员：

自评/评审日期：      年     月    日 至      年    月    日

自评/评审情况概述：

5.1 负责人与职责（100） （自评/评审得分        分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得分

实得分

不符合项数

备注

5.1.1

负责人（30）

1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作

主要负责人不清楚的扣3分，未落实“双基”工作扣2分。

        5

2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化

未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。

5

3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持

无文件化承诺扣3分，未提供资源支持扣2分。

5

4.企业主要负责人应定期组织召开安全领导小组会议

未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。

10

5．坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求

未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。

5

5.1.2机构

设置与

职责（40）

1.设置安全领导小组，配备专职安全生产管理人员

未建立或虚设安全领导小组扣5分，未配备专职安全生产管理人员扣5分。

10

2.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责

有文本，覆盖各级人员，缺一处扣3分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣2分，扣完为止。

15

3.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩

无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一人扣3分，少一次扣2分。

15

5.1.3

安全生产投入及工伤保险（30）

1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产

未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣10 分。

10

2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐

使用不合理每项扣3分；未建立安全费用台帐扣10分，台帐不全，每项不符合扣3分，扣完为止。

10

3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费

未参保扣10分，漏保一人扣2分，扣完为止。

10

5.2 风险管理（100） （自评/评审得分     分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得分

实得分

不符合项数

备注

5.2.1

范围

与评价方法

（15）

1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则

未建立制度扣6分，制度不完善，每项不符合的扣2分。

6

2.风险评价的范围应符合安全标准化要求

评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣3分，少一项扣1分。

3

3.选择科学、有效、可行的评价方法

评价方法不适用扣3分。

3

4.确定评价准则

未制定评价准则扣3分，准则不合理扣1分。

3

5.2.2

风险评价（40）

1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价

评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。

35

2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制

管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，扣完为止。

5

5.2.3

风险控制（30）

1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度

控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.

10

2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙

抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。

5

3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施

未进行宣传、培训的扣10分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣3分，扣完为止。

10

4. 对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐

未下达隐患整改通知书扣5分；未整改扣5分；未建立台帐扣2分。

5

5.2.4风险信息更新

（15）

1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患

未适时组织风险评价扣5分。

5

2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果

未定期评审或检查风险评价效果扣5分。

5

3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价

情况变更未进行风险评价扣5分。

5

5.3 法律法规与管理制度（100） （自评/评审得分      分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得

分

实得分

不符合项数

备注

5.3.1

法律

法规

（20）

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新

无文件化的制度扣10分，无责任部门扣4分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分，未更新，每项法规扣1分。

10

2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训

未及时宣传扣4分,未培训扣6分。

10

5.3.2

符合性评价（15）

每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价

查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。

15

5.3.3

安全生产规章制度（30）

1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为，规章制度至少包括：（1）安全生产职责；（2）安全生产会议管理；（3）安全生产奖惩制度；（4）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（5）管理制度评审和修订；（6）安全教育培训；（7）加油站安全活动管理；（8）防火防爆消防管理；（9）风险评价；（10）承包商和供应商管理；（11）设备设施管理（包含设备器材的维护，监视测量、防雷、防静电、电气设备管理等）；（12）安全作业管理；（13）检维修管理；（14）劳动防护用品管理；（15）应急救援管理；（16）安全检查及隐患排查治理；（17）事故管理；（18）变更管理；（19）自评

按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣3分。

25

2.发放到每位从业人员

抽查从业人员，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。

5

5.3.4

操作规程（20）

根据工艺、技术、设备特点和化学品的危险性编制操作规程；并发放到相关人员

查看文本，每少一种操作规程扣5分，未发放到相关人员，每人次扣2分，扣完为止。

20

5.3.5

修订（15）

1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订

未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订，每项扣2分。

5

2.组织相关人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期

人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。

4

3.及时组织相关人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程

未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。

3

4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程

未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。

3

5.4培训教育（100） （自评/评审得分     分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得分

实得分

不符合项数

备注

5.4.1培训教育管理 （20）

1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划

未制定计划扣4分。计划与教育需求不符扣２分。

4

2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施

未组织培训扣4分，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣１分，扣完为止。

4

3.建立从业人员的安全培训教育档案

未建立档案扣４分。档案不全，每项不符合扣 1分。

4

4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况

未记录变更，发现一次扣1分。

3

5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价

未进行评价扣３分。评价不完全的发现一次扣1分。

3

6.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育

综合考核培训教育管理情况，本要素前5项得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。

2

5.4.2

管理人员培训教育（10）

企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训

主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣10分。

10

5.4.3

从业人, 员培训育（25）

1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时

抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣5分，扣完为止。

20

2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审

抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。

5

5.4.4新从业人员培训教育(10)

1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗

查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。

8

2.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时

培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。

2

5.4.5

其他人员培训教育(10)

1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗

未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。

4

2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育

未进行教育1人次扣1分，扣完为止。

3

3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录

未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。

3

5.4.6

安全

活动(25)

1.班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练

该项考核参照本要素2--5项考核情况而定，2—5项得分大于16分（包括16分）的不扣分，少于16分的扣3分。

6

2.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。加油站负责人及管理人员每月不少于1次参加班组活动

查班组安全活动记录，每项不符合扣3分，加油站负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。

10

3.专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字

未对安全活动进行检查的扣5分，未签字的一次扣1分，扣完为止。

5

4.专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定班组月度安全活动计划，规定活动内容和要求

未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。

4

5.5 站场站房及设备设施（100）  （自评/评审得分    分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得分

实得分

不符合项数

备注

5.5.1

站场

站房

管理(35)

1. 加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，建筑物经公安消防部门验收合格

耐火等级不符合要求，每项扣2分，扣完为止；未经消防部门验收合格扣3分。

3

2.加油站油罐、加油机和通气管口与站外建筑物之间、加油站内设施间的防火距离应符合GB50156的要求

每项不符合扣3分，扣完为止。

5

3.加油站的工艺设施与站房外建筑物之间距离≤25米以及小于等于GB50156 规定防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙；距离大于GB50156规定防火距离的1.5倍且大于25米时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体墙

看现场，不符合扣3分。

3

4.车辆入口和出口应分开设置

看现场，每项不符合扣2分，扣完为止。

2

5.站区单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米

看现场，每项不符合扣2分，扣完为止。

2

6.站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面

看现场，不符合扣2分。

2

7. 加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物

不符合扣2分。

2

8.加油场地及加油岛设置的罩棚，有效高度不应小于4.5米，应采用非燃烧体建造

每项不符合扣2分。

4

9. 站区内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐设施

每项不符合扣3分，扣完为止。

3

10.加油站内采暖通风设施应符合GB50156的要求

每项不符合扣2分，扣完为止。

3

11. 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄像拍照

每项不符合扣3分，扣完为止。

3

12. 加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。

不符合扣3分。

3

5.5.2

消防

设施

(20)

1. 每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算

每项不符合扣3分，扣完为止。

3

2. 地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置

每项不符合扣3分，扣完为止。

3

3. 泵、压缩机操作间（棚）按建筑面积每50㎡设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不少于2只

每项不符合扣3分，扣完为止。

3

4. 一、二级加油站备灭火毯5块、沙子2m³，三级加油站备灭火毯2块、沙子2m³

每项不符合扣3分，扣完为止。

3

5. 严格执行消防管理制度，建立消防设施台帐

未建立消防设施台帐，扣2分 。

2

6．消防器材设专人负责管理，定期检查和维护保养，保证完好有效。

查管理责任制，无专人负责扣2分，未定期检查和维护保养每次扣2分，扣完为止。

3

7.作业人员应掌握灭火器操作，熟悉灭火器位置，以备紧急时能立刻处理

现场询问作业人员，无法回答每人扣2分，扣完为止。

3

5.5.3

电气

装置(25)

1.一、二级加油站消防泵房、罩棚、营业室均应设置事故照明

每项不符合扣2分，扣完为止。

4

2.加油站设置的内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：（1）排烟口高出地面4.5米以下时不应小于5米；（2）排烟口高出地面4.5米及以上时不应小于3米

未安装阻火器或距离不足扣4分。

4

3.加油站内爆炸危险区域以外的站房等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具

不符合扣3分。

3

4.爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定

每项不符合扣2分，扣完为止。

3

5. 防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次

查防雷装置检测报告，检测不合格或过期未检测扣3分

3

6. 所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备台帐。

未定期检查维护扣3分，未建立台帐扣1分。

3

7. 经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。

查检查记录，未检查扣2分。

2

8.加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

未设防静电接地装置扣3分，未设静电接地仪扣1分。

3

5.5.4监视

和测量

设备

（5）

对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录

未建立台帐扣2分。未定期校准和维护，每项扣2分。记录不全或过期未校准，每项扣2分，扣完为止。

5

5.5.5检维修（15）

1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理

查检修记录，未实行日常和定期检维修扣3分。

3

2.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则

无年度综合检维修计划扣3分，“五定”不落实，每项不符合扣1分，扣完为止。

3

3.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定

查检修记录，每项不符合扣1分，扣完为止。

3

4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复

未编入计划的扣2分，未定期检维修，每项扣1分，随意拆除、挪用或弃置不用扣2分。未立即复原扣2分，扣完为止。

3

5.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置

查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）

3

5.6 作业安全（100）  （自评/评审得分    分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得分

实得分

不符合项数

备注

5.6.1

作业

许可（20）

对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施

查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣2分，扣完为此。

20

5.6.2

警示

标志

（10）

1. 加油站出入口放置“出口”、“入口”标志

查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。

2

2. 加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“机动车辆加油时必须熄火”、 “站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业”等标志

查现场，未设置扣3分，每项不符合扣1分，扣完为止。

4

3.可能产生触电危险的配电间和电器设备，应设“当心触电”标志

查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止

1

4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯

查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。（评审期间若无现场作业的，可询问检维修人员关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）

3

5.6.3

作业

环节（30）

1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定和落实控制措施

查记录或现场，未进行危害识别、分析的扣3分、未制定和落实控制措施扣3分。

6

2.作业人员应严格按照操作规程进行作业，作业人员应掌握化学品危险性等安全信息

查现场、记录，询问作业人员，每项不符合扣1分，扣完为止。

3

3.作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时，应持有相应的作业许可证

查记录或现场，无证上岗扣3分，证件不符合规范扣1分，扣完为止。

3

4．作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护，作业过程不得离开监护岗位

查记录或现场，无监护人扣3分，擅自离开扣3分。

3

5.油罐清洗，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业

查记录，不符合扣3分。

3

6.保持作业环境整洁

查看现场，每项不符合扣2分，扣完为止

3

7.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商

无安全协议扣3分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。

3

8.办理机动车辆进入罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶

未办手续扣２分，不佩带阻火器扣2分，未按指定路线行驶扣1分。

3

9.严格油品出入罐管理，油品出入罐应登记

查台帐，每项不符合扣1分，扣完为止。

3

5.6.4承包商与供应商（10）

1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书

未执行承包商管理制度扣3分。建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。未签定安全协议扣３分。

6

2.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险

未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。

4

5.6.5

变更（10）

1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序

未执行变更管理制度扣5分。履行程序中每项不符合扣1分，扣完为止。

5

2.对变更过程产生的风险进行分析和控制

未进行风险分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。

5

5.6.6

劳动防护用品（20）

1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用

现场查看，未提供个体防护用品扣8分，未按标准提供的缺一项扣2分；查培训记录，未对职工进行佩戴、使用教育的扣4分。

8

2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封

现场查看，存放点不安全扣2分，没有专人保管扣2分，没有定期校验和维护扣2分；查到一处扣1分，扣完为止。

6

3.建立个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业

未建立台帐扣3分。现场查看，不按规定使用每人次扣2分，扣完为止。

6

5.7事故与应急（100）  （自评/评审得分    分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得分

实得分

不符合项数

备注

5.7.1

事故

报告（15）

1.明确事故报告程序

加油站负责人，管理人员不明确程序的1人次扣5分。

从业人员不明确程序的1人次扣2分。

5

2.负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

未按程序报告的扣5分，报告内容未按照要求的，每缺一项扣1分。

企业未发生事故，按缺项处理。

5

3.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报

未按有关规定补报告的扣5分。

企业未发生事故，按缺项处理。

5

5.7.2

抢险与救护（20）

1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关人员应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场

未启动预案或预案未能发挥作用，扣5分。企业负责人未直接指挥或指挥不力扣5分，各部门配合不力扣5分，未做好现场抢救和警戒扣5分。

企业未发生事故，按缺项处理。

10

2.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线

未设警戒线扣5分。

企业未发生事故，按缺项处理。

5

3.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理

未佩戴防护器具扣5分，未及时抢救扣5分。

企业未发生事故，按缺项处理。

5

5.7.3事故调查和处理（20）

1.积极配合各级政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况

负责人和有关人员在事故调查期间擅离职守扣5分，提供情况不属实扣5分。

企业未发生事故，按缺项处理。

5

2.对县级政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告

未成立调查组扣5分，调查组人员不符合能力要求或未完整提交报告扣2分；未按时提交事故报告扣5分。

企业未发生事故，按缺项处理。

5

3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生

未落实整改和预防措施扣5分。

企业未发生事故，按缺项处理。

5

4.建立事故档案和事故管理台帐

未建立事故档案和台帐扣5分，档案和台帐不完整的每项扣1分。

5

5.7.4应急指挥系统（10）

1.建立应急指挥系统

未建立指挥系统扣5分。

5

2.建立应急救援队伍

未建立救援队伍扣3分。

3

3.明确应急指挥系统和救援队伍的职责

未明确各级职责每项扣分扣2分

2

5.7.5应急救援器材（15）

1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好

未配备器材扣5分，配备不足或保持不完好扣3分。

5

2.建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络的畅通

未建立通讯网络扣5分,通讯网络不通畅扣3分。

5

3.配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态

未配备必要的防护救护器材扣5分，无维护保养记录扣3分。

5

5.7.6

应急救援预案与演练（20）

1.按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案

每缺一项应急救援预案扣4分。应急救援预案内容，每项不符合扣2分，扣完为止。

8

2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录

未定期培训、演练，扣5分，演练后未评价的扣2分。

5

3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后

未定期评审扣2分，发生潜在、突发事故后未及时评审的扣4分。

4

4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制

未备案扣3分，未通报扣2分。

3

5.8 检查与自评（100）  （自评/评审得分    分）

评审

要素

评审内容

评分办法

应得分

实得分

不符合项数

备注

5.8.1

安全

检查（20）

1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施

未按照制度进行检查的每项扣2分,扣完为止。

5

2.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括：检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容

无检查表扣10分，检查没有明确的目的、要求、内容和计划的每项扣2分，检查表不全，每缺一种表扣1分，扣完为止。

10

3.安全检查表应作为企业的有效文件，并不断完善

检查《安全检查表》的有效性，虚设的扣除5分。

5

5.8.2安全检查形式与内容（20）

1.根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩

每一种检查未进行的扣2分，未建立台帐每项扣2分,扣完为止。检查没有与责任制挂钩的不得分。

10

3.安全检查形式和内容应符合安全标准化要求

查检查记录，每项不符合扣2分，扣完为止。

10

5.8.3

隐患

治理（45）

1.对安全检查所查出的问题隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录

对查出隐患未进行分析、未制定措施、未落实时间、责任人的每项扣2分，整改后未进行验证扣2分，未保存记录的扣2分。

10

2.各种检查的主管人员应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查

未对查出的问题和整改情况进行检查每次扣5分。

5

3.企业应建立事故隐患排查治理档案、统计和上报制度

未制定制度扣5分。

5

4、发现重大事故隐患，应当及时向所在地县（市、区）负有安全生产监督管理职责的部门做出书面报告

未报告扣5分，无重大事故隐患按缺项处理。

5

5.企业对查出的重大事故隐患应组织相关人员进行分析、认定，制定事故隐患治理方案并落实整改的措施、资金、期限、责任人和必要的应急预案

查排查记录和重大事故隐患整改方案，无方案扣5分。方案中缺一项（指措施、资金等）扣2分，扣完为止。方案未落实扣10分。

无重大事故隐患按缺项处理。

10

6．监督管理部门责令限期治理整改的事故隐患应在规定期限内完成，无法在规定期限内完成的应提出书面申请，经批准后可延期。政府挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理结束后，有条件的应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估，其他经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估，并出具评估报告。符合安全生产条件的，向有关部门提出书面申请，经同意后方可恢复经营

限期内未完成又未向有关部门提出延期申请的扣5分。治理结束未进行评估、论证的扣5分，符合安全生产条件但未向有关部门提出申请就恢复生产、使用的扣10分。扣完为止

无重大事故隐患按缺项处理。

10

5.8.4

自评（15）

每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施

无自评扣15分，针对自评提出的计划和措施不完善的每项扣3分,扣完为止。

15